LAPORAN REALISASI APBDES 2017

No

URAIAN

TARGET DRK

REALISASI DRK

VOLUME KEGIATAN FISIK

SAMPAI SAAT INI

 (m²/m³)

PROSENTASE REALISASI

SUMBER DANA

VOLUME

JUMLAH

BIAYA (Rp)

VOLUME

JUMLAH BIAYA (Rp)

PROSENTASE KEGIATAN FISIK (%)

PROSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)

1

Rabat Beton RT 02 RW 02

DANA DESA 1

P:155m,L:2m,T:0,1m

29.341.200,-

P:155m,L:2m,T:0,1m

29.341.200,-

P:155m,L:2m,T:0,1m

100

100

2

TPT RT 02 RW 02

DANA DESA 1

P:23m,T:1,2m

26.986.950,-

P:23m,T:1,2m

26.986.950,-

P:23m,T:1,2m

100

100

3

TPT RT 03 RW 04

DANA DESA 1

P:70m,T:1,5m

95.643.800,-

P:70m,T:1,5m

95.643.800,-

P:70m,T:1,5m

100

100

4

TPT RT 03 RW 06

DANA DESA 1

P:30m,T:3m

61.728.350,-

P:30m,T:3m

61.728.350,-

P:30m,T:3m

100

100

5

TPT RT 03 RW 02

DANA DESA 1

P:50m,T:2,5m

87.529.900,-

P:50m,T:2,5m

87.529.900,-

P:50m,T:2,5m

100

100

6

TPT RT 01 RW 03

DANA DESA 1

P:40m,T:2,5m

70.454.900,-

P:40m,T:2,5m

70.454.900,-

P:40m,T:2,5m

100

100

7

Rabat Beton RT 01 RW 03

DANA DESA 1

P:36m,L:1,2m,T:0,12m

7.637.000,-

P:36m,L:1,2m,T:0,12m

7.637.000,-

P:36m,L:1,2m,T:0,12m

100

100

8

Rabat Beton RT03 RW 03

DANA DESA 1

P:270m,L:1,3m,T:0,1m

51.387.900,-

P:270m,L:1,3m,T:0,1m

51.387.900,-

P:270m,L:1,3m,T:0,1m

100

100

9

Drainase dan Gorong

 RT 01 RW 03

DANA DESA 1

P:18m,T:0,7m (KIKA)

9.169.850,-

P:18m,T:0,7m (KIKA)

9.169.850,-

P:18m,T:0,7m (KIKA)

100

100

10

TPT RT 02 RW 06

DANA DESA 1

P:15m,T:3m

36.493.750,-

P:15m,T:3m

36.493.750,-

P:15m,T:3m

100

100

11

TPT RT 02 RW 08

DANA DESA 1

P:60m,T:1,2m

76.658.100,-

P:60m,T:1,2m

76.658.100,-

P:60m,T:1,2m

100

100

12

Peningkatan Kapasitas BUMDes

DANA DESA 1

1 Paket

5.500.000,-

1 Paket

5.500.000,-

1 Paket

100

100

13

TPT RT 02 RW 08

DANA DESA 2

P:80m,L:0,5m,T:3m

176.351.800,-

P:80m,L:0,5m,T:3m

176.351.800,-

P:80m,L:0,5m,T:3m

100

100

14

TPT RT 01 RW 03

DANA DESA 2

P:40m,L:0,5T:2,5m

70.155.600,-

P:40m,L:0,5T:2,5m

70.155.600,-

P:40m,L:0,5T:2,5m

100

100

15

Rabat beton RT 03 RW 02

DANA DESA 2

P:50m,L:1mT:0,12m

8.859.100,-

P:50m,L:1mT:0,12m

8.859.100,-

P:50m,L:1mT:0,12m

100

100

16

TPT RT 02 RW 07

DANA DESA 2

P:60m,L:0,5mT:2,5m

117.249.900,-

P:60m,L:0,5mT:2,5m

117.249.900,-

P:60m,L:0,5mT:2,5m

100

100

JUMLAH DANA DESA 2017

Rp.931.541.000

Rp.931.541.000

100

100

17

Bantuan Sembako Warga Miskin 8 RW x 3 orang

DANA ADPD

24 Org

12.000.000,-

24 Org

500.000,-

24 Org

100

100

18

Bantuan Makanan Tambahan Posyandu 8 RW

DANA ADPD

12 bulan

12.000.000,-

12 bln

1.000.000,-

12 bln

100

100

19

Penunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa

DANA ADPD

2 paket

4.000.000,-

2 paket

2.000.000,-

2 paket

100

100

20

Insentif Mitra Bidan Desa

DANA ADPD

2 paket

4.000.000,-

2 paket

2.000.000,-

2 paket

100

100

21

Bantuan Kesejahtera Bagi Guru Non Formal

DANA ADPD

100

100

22

Madrasah Diniyah

DANA ADPD

12 HOB

5.400.000,-

12 HOB

450.000,-

12 HOB

100

100

23

PAUD

DANA ADPD

8 HOB

4.800.000,-

8 HOB

600.000,-

8 HOB

100

100

24

Bantuan Beasiswa Anak Tidak Mampu

DANA ADPD

16 HOB

4.800.000,-

16 HOB

300.000,-

16 HOB

100

100

25

Bantuan Operasional LPM

DANA ADPD

12 bulan

14.400.000,-

12 bln

1.200.000,-

12 bln

100

100

26

Penyediaan Sumur Gali RW 02

DANA ADPD

1 Unit

19.930.000,-

1 Unit

19.930.000,-

1 Unit

100

100

27

Pengadaan Pompa Air di RW 06

DANA ADPD

1 Unit

15.000.000,-

1 Unit

15.000.000,-

1 Unit

100

100

28

Perawatan Jalan Desa (hotmix)

DANA ADPD

180x3x0,03

115.000.000,-

180x3x0,03

115.000.000,-

180x3x0,03

100

100

29

Penghasilan Tetap Untuk Aparatur Desa:

DANA ADPD

100

100

30

Penghasilan Tetap Kepala Desa

DANA ADPD

12 OB

39.600.000,-

12 OB

3.300.000,-

12 OB

100

100

31

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

DANA ADPD

12 OB

27.720.000,-

12 OB

2.310.000,-

12 OB

100

100

32

Penghasilan Tetap Kasie Pemerintahan

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

33

Penghasilan Tetap Kasie Kesejahteraan

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

34

Penghasilan Tetap Kasie Pelayanan

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

35

Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha/Umum

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

36

Penghasilan Tetap Kaur Keuangan

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

37

Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

38

Penghasilan Tetap Kadus I

DANA ADPD

12 OB

15.600.000,-

12 OB

1.300.000,-

12 OB

100

100

39

Penghasilan Tetap Kadus II

DANA ADPD

12 OB

15.600.000,-

12 OB

1.300.000,-

12 OB

100

100

40

Penghasilan Tetap Kadus III

DANA ADPD

12 OB

15.600.000,-

12 OB

1.300.000,-

12 OB

100

100

41

Penghasilan Tetap Kadus IV

DANA ADPD

12 OB

15.600.000,-

12 OB

1.300.000,-

12 OB

100

100

42

Penghasilan Tetap Bendahara Desa

DANA ADPD

12 OB

19.800.000,-

12 OB

1.650.000,-

12 OB

100

100

43

Penghasilan Tetap Staff Desa I

DANA ADPD

12 OB

13.860.000,-

12 OB

1.155.000,-

12 OB

100

100

44

Penghasilan Tetap Staff Desa I

DANA ADPD

12 OB

13.860.000,-

12 OB

1.155.000,-

12 OB

100

100

45

Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Aparatur Desa 14org

DANA ADPD

12 bulan

9.240.000,-

12 bln

770.000,-

12 bln

100

100

46

Alat Tulis Kantor dan Penyusunan Pelaporan :

DANA ADPD

100

100

47

Kertas F4, HVS, Amplop dan Map

DANA ADPD

2 paket

2.500.000,-

2 paket

1.250.000,-

2 paket

100

100

48

Ballpoint, Spidol, Pensil dll.

DANA ADPD

2 paket

2.200.000,-

2 paket

1.100.000,-

2 paket

100

100

49

Tinta Komputer, Catridge Print

DANA ADPD

2 paket

2.200.000,-

2 paket

1.100.000,-

2 paket

100

100

50

Software Komputer

DANA ADPD

2 paket

1.000.000,-

2 paket

500.000,-

2 paket

100

100

51

Penyusunan Pelaporan ( Penjilidan dll )

DANA ADPD

2 paket

7.005.700,-

2 paket

3.502.850,-

2 paket

100

100

52

Pembayaran Rutin Kantor Desa :

DANA ADPD

100

100

53

Listrik

DANA ADPD

12 bulan

2.520.000,-

12 bulan

210.000,-

12 bulan

100

100

54

Air Bersih

DANA ADPD

12 bulan

1.026.000,-

12 bulan

85.500,-

12 bulan

100

100

55

Tunjangan BPD :

DANA ADPD

100

100

56

Ketua

DANA ADPD

12 OB

9.000.000,-

12 OB

750.000,-

12 OB

100

100

57

Wakil

DANA ADPD

12 OB

6.600.000,-

12 OB

550.000,-

12 OB

100

100

58

Sekretaris

DANA ADPD

12 OB

6.600.000,-

12 OB

550.000,-

12 OB

100

100

59

Anggota 8 org

DANA ADPD

12 OB

43.200.000,-

12 OB

450.000,-

12 OB

100

100

60

Biaya Kegiatan BPD :

DANA ADPD

100

100

61

Kegiatan Rapat, Sidang musyawarah BPD

DANA ADPD

24 HOB

4.800.000,-

24 HOB

200.000,-

24 HOB

100

100

62

Biaya Transport Lokal Monitoring BPD

DANA ADPD

108 HOB

5.400.000,-

108 HOB

50.000,-

108 HOB

100

100

63

Alat Tulis Kantor BPD

DANA ADPD

2 paket

1.800.000,-

2 paket

900.000,-

2 paket

100

100

64

Honor Kegiatan ADD untuk RW (8 RW)

DANA ADPD

12 OB

12.000.000,-

12 OB

125.000,-

12 OB

100

100

65

Honor Kegiatan ADD untuk RT (29 RT)

DANA ADPD

12 OB

34.800.000,-

12 OB

100.000,-

12 OB

100

100

66

Pendataan Penduduk utk Profil Desa :

DANA ADPD

100

100

67

Biaya Transport Pendataan

DANA ADPD

2 paket

1.900.000,-

2 paket

1.900.000,-

2 paket

100

100

68

Insentif Operator Data Entri

DANA ADPD

2 paket

2.250.000,-

2 paket

2.250.000,-

2 paket

100

100

69

Pengadaan Buku Profil Desa

DANA ADPD

2 paket

2.550.000,-

2 paket

2.550.000,-

2 paket

100

100

70

Penunjang Administrasi Profil Desa

DANA ADPD

2 paket

3.627.500,-

2 paket

3.627.500,-

2 paket

100

100

71

Langganan Internet

DANA ADPD

5 bulan

6.000.000,-

5 bulan

6.000.000,-

12 bulan

100

100

72

Penunjang Kegiatan Pelaksanaan 10 Program PKK :

DANA ADPD

100

100

73

Administrasi Kesekretariatan PKK

DANA ADPD

2 paket

11.000.000,-

2 paket

11.000.000,-

2 paket

100

100

74

Pokja I

DANA ADPD

2 paket

4.000.000,-

2 paket

4.000.000,-

2 paket

100

100

75

Pokja II

DANA ADPD

2 paket

4.000.000,-

2 paket

4.000.000,-

2 paket

100

100

76

Pokja III

DANA ADPD

2 paket

4.000.000,-

2 paket

4.000.000,-

2 paket

100

100

77

Pokja IV

DANA ADPD

2 paket

7.000.000,-

2 paket

7.000.000,-

2 paket

100

100

78

Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

DANA ADPD

100

100

79

Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

DANA ADPD

2 paket

5.000.000,-

2 paket

5.000.000,-

2 paket

100

100

80

Pembinaan Kegiatan PHBN Desa

DANA ADPD

2 paket

16.000.000,-

2 paket

16.000.000,-

2 paket

100

100

81

Pembinaan Kegiatan PHBI Desa

DANA ADPD

2 paket

16.000.000,-

2 paket

16.000.000,-

2 paket

100

100

82

Penunjang Kegiatan Lain Yang Dibutuhkan Desa :

DANA ADPD

100

100

83

Pengadaan Perlengkapan Dapur Desa

DANA ADPD

2 paket

11.000.000,-

2 paket

11.000.000,-

2 paket

100

100

84

Pengadaan Seragam Perangkat Desa

DANA ADPD

15 org

5.000.000,-

15 org

5.000.000,-

15 org

100

100

85

Pelatihan Peningkatan SDM Pemerintah Desa

DANA ADPD

1 paket

4.000.000,-

1 paket

4.000.000,-

1 paket

100

100

86

Pengadaan Laptop

DANA ADPD

2 unit

11.000.000,-

2 unit

11.000.000,-

2 unit

100

100

87

Pengadaan Scanner dan Printer

DANA ADPD

1 paket

3.000.000,-

1 paket

3.000.000,-

1 paket

100

100

JUMLAH ADPD 2017

944.808.000

944.808.000

100

100

88

Pembangunan MCK RW 08

DANA PSPM RAKSA DESA

1 Unit

10.179.500

1 Unit

10.179.500

1 Unit

100

100

89

Pembangunan Septitang

RW 08

DANA PSPM RAKSA DESA

1 Unit

2.320.500

1 Unit

2.320.500

1 Unit

100

100

90

Pembangunan MCK RW 03

DANA PSPM RAKSA DESA

1 Unit

10.179.500

1 Unit

10.179.500

1 Unit

100

100

91

Pembangunan Septitang

RW 03

DANA PSPM RAKSA DESA

1 Unit

2.320.500

1 Unit

2.320.500